| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /622 /106 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Hájske |
| Dodávateľ: | TÓTH s.r.o. |
| Adresa: | Cabajská 42/42,94901 Nitra |
| IČO: | 00613550 |
| Predmet: | preplatok na materiáli na prístrešok pred DS |
| Fakturovaná suma s DPH: | -271,12 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 08.03.2022 |
| Dátum splatnosti: | 22.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 08.03.2022 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 01:00.
